| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269265 | 001-002-0000467 | ₲ 1.093.500.000 | ₲ 1.093.500.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269265 | 001-002-0000459 | ₲ 148.837.500 | ₲ 148.837.500 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269265 | 001-002-0000322 | ₲ 507.262.500 | ₲ 507.262.500 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago |