| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 269544 | 001-001-0003534 | ₲ 29.725.000 | ₲ 29.725.000 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 269544 | 001-001-0003733 | ₲ 8.243.000 | ₲ 8.243.000 | 09-09-2014 | Ver Detalle del Pago |