| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269797 | 001-001-0000076 | ₲ 409.991.265 | ₲ 409.991.265 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269797 | 001-001-0000057 | ₲ 81.998.253 | ₲ 81.998.253 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269797 | 001-001-0000054 | ₲ 737.984.277 | ₲ 737.984.277 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269797 | 001-001-0000032 | ₲ 819.982.530 | ₲ 819.982.530 | 08-07-2014 | Ver Detalle del Pago |