Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 270038 | 002-001-0001054 | ₲ 20.043.191 | ₲ 20.043.191 | 14-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 270038 | 002-001-0001054 | ₲ 1.800.909 | ₲ 1.800.909 | 10-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 270038 | 002-001-0001052 | ₲ 8.030.500 | ₲ 8.030.500 | 10-11-2014 | Ver Detalle del Pago |