| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 270120 | 001-002-0000076 | ₲ 751.000 | ₲ 751.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 270120 | 001-002-0000071 | ₲ 7.255.200 | ₲ 7.255.200 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |