| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270132 | 001-001-0000068 | ₲ 5.200.000 | ₲ 5.200.000 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270132 | 001-001-0000069 | ₲ 2.600.000 | ₲ 2.600.000 | 02-09-2014 | Ver Detalle del Pago |