| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 270805 | 001-002-0000425 | ₲ 5.188.200 | ₲ 5.188.200 | 03-02-2015 | Ver Detalle del Pago |