| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271098 | 001-001-0000172 | ₲ 4.080.000 | ₲ 4.080.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271098 | 001-001-0000170 | ₲ 2.900.000 | ₲ 2.900.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271098 | 001-001-0000157 | ₲ 2.000.000 | ₲ 2.000.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271098 | 001-001-0000155 | ₲ 640.000 | ₲ 640.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago |