| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271113 | 001-001-0000132 | ₲ 1.123.900 | ₲ 1.123.900 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |