Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000731 ₲ 7.200.000 ₲ 6.848.725 19-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000327 ₲ 1.420.000 ₲ 1.420.000 30-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000325 ₲ 1.413.100 ₲ 1.413.100 30-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000321 ₲ 1.630.000 ₲ 1.630.000 30-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000320 ₲ 6.240.500 ₲ 6.240.500 30-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000319 ₲ 7.101.000 ₲ 7.101.000 30-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000317 ₲ 8.267.000 ₲ 8.267.000 30-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000310 ₲ 8.277.000 ₲ 8.277.000 29-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000297 ₲ 4.989.500 ₲ 4.989.500 29-01-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271120 001-001-0000294 ₲ 7.200.000 ₲ 7.200.000 29-01-2015 Ver Detalle del Pago
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