| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271384 | 001-001-0000378 | ₲ 21.450.000 | ₲ 21.450.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271384 | 001-003-0000852 | ₲ 2.485.000 | ₲ 2.485.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271384 | 001-003-0000856 | ₲ 134.531.000 | ₲ 134.531.000 | 13-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271384 | 001-003-0000739 | ₲ 80.000.000 | ₲ 80.000.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271384 | 001-003-0000718 | ₲ 50.564.000 | ₲ 50.564.000 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago |