| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-002-0000520 | ₲ 4.640.500 | ₲ 4.413.031 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-002-0000505 | ₲ 1.440.000 | ₲ 1.434.764 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-002-0000504 | ₲ 1.237.500 | ₲ 1.233.000 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago |