| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-001-0000557 | ₲ 825.000 | ₲ 822.000 | 06-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-001-0000534 | ₲ 43.992.900 | ₲ 41.836.448 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-001-0000533 | ₲ 92.714.500 | ₲ 88.169.804 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |