| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-001-0006108 | ₲ 184.800.000 | ₲ 175.741.440 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |