Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 272819 | 001-001-0000900 | ₲ 4.344.000 | ₲ 4.131.065 | 24-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 272819 | 001-001-0000873 | ₲ 12.669.000 | ₲ 12.047.989 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago |