| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273308 | 001-001-0000352 | ₲ 2.165.824 | ₲ 2.165.824 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273308 | 001-001-0000358 | ₲ 1.938.300 | ₲ 1.938.300 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273308 | 001-001-0000357 | ₲ 7.546.000 | ₲ 7.546.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |