| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273516 | 001-001-0000292 | ₲ 38.402.500 | ₲ 36.520.079 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago |