| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273550 | 001-001-0000244 | ₲ 1.110.000 | ₲ 1.105.964 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273550 | 001-001-0000120 | ₲ 3.020.000 | ₲ 3.020.000 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273550 | 001-001-0000116 | ₲ 7.262.000 | ₲ 7.262.000 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273550 | 001-001-0000119 | ₲ 6.169.000 | ₲ 6.169.000 | 12-01-2015 | Ver Detalle del Pago |