| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273621 | 001-001-0007520 | ₲ 1.052.700 | ₲ 1.048.872 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273621 | 001-001-0006941 | ₲ 4.950.000 | ₲ 4.782.240 | 13-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273621 | 001-001-0005777 | ₲ 2.541.800 | ₲ 2.418.529 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273621 | 001-001-0004817 | ₲ 19.800.000 | ₲ 18.829.440 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273621 | 001-001-0003858 | ₲ 1.650.000 | ₲ 1.650.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |