| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273827 | 001-001-0000409 | ₲ 213.990.000 | ₲ 203.500.599 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273827 | 001-001-0000277 | ₲ 641.970.000 | ₲ 610.501.797 | 03-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 273827 | 001-001-0000199 | ₲ 139.990.000 | ₲ 139.990.000 | 23-01-2015 | Ver Detalle del Pago |