| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274269 | 001-001-0000590 | ₲ 27.170 | ₲ 27.170 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 274269 | 001-001-0000589 | ₲ 77.880 | ₲ 77.880 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago |