| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-001-0000154 | ₲ 440.000 | ₲ 440.000 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276023 | 001-001-0000153 | ₲ 9.210.000 | ₲ 9.210.000 | 26-11-2014 | Ver Detalle del Pago |