| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276937 | 001-001-0001476 | ₲ 25.876.500 | ₲ 18.397.721 | 13-07-2015 | Ver Detalle del Pago |