| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 278227 | 001-002-0000342 | ₲ 11.267.800 | ₲ 11.267.800 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |