| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 278769 | 001-001-0000280 | ₲ 17.275.200 | ₲ 17.275.200 | 24-04-2015 | Ver Detalle del Pago |