Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0000632 ₲ 4.190.000 ₲ 3.585.282 08-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0000631 ₲ 3.350.550 ₲ 1.252.424 08-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0000629 ₲ 8.440.175 ₲ 4.615.927 08-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0000628 ₲ 5.789.425 ₲ 3.543.134 08-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0000625 ₲ 6.007.925 ₲ 3.674.874 08-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0000611 ₲ 4.348.343 ₲ 3.305.162 08-05-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0000610 ₲ 3.793.800 ₲ 2.883.591 08-05-2015 Ver Detalle del Pago
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