| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 279565 | 001-001-0000730 | ₲ 13.337.800 | ₲ 13.337.800 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 279565 | 001-001-0000707 | ₲ 10.844.125 | ₲ 10.844.125 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 279565 | 001-001-0000705 | ₲ 9.740.215 | ₲ 9.740.215 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |