| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280440 | 001-001-0000397 | ₲ 1.000.000 | ₲ 1.000.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280440 | 001-001-0000396 | ₲ 27.825.000 | ₲ 27.825.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |