| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280661 | 001-001-0011765 | ₲ 1.644.000 | ₲ 1.644.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280661 | 001-001-0011764 | ₲ 1.394.000 | ₲ 1.394.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280661 | 001-001-0011763 | ₲ 2.202.000 | ₲ 2.202.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280661 | 001-001-0011754 | ₲ 1.851.000 | ₲ 1.851.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280661 | 001-001-0011752 | ₲ 6.992.500 | ₲ 6.992.500 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280661 | 001-001-0011751 | ₲ 4.762.500 | ₲ 4.762.500 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |