| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 280696 | 001-001-323 | ₲ 182.921.032 | ₲ 173.954.575 | 18-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 280696 | 001-001-307 | ₲ 78.394.728 | ₲ 74.551.961 | 24-11-2014 | Ver Detalle del Pago |