| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280767 | 001-001-0011688 | ₲ 2.854.000 | ₲ 2.854.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280767 | 001-001-0011687 | ₲ 6.145.000 | ₲ 6.145.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |