| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280937 | 001-001-0011212 | ₲ 1.679.140 | ₲ 1.679.140 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280937 | 001-001-0011757 | ₲ 1.148.000 | ₲ 1.148.000 | 23-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280937 | 001-001-0011213 | ₲ 4.800.000 | ₲ 4.800.000 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago |