| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 281027 | 001-001-0000834 | ₲ 35.000.000 | ₲ 33.284.364 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago |