Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 281260 003-001-0000133 ₲ 341.996.200 ₲ 325.232.168 09-09-2015 Ver Detalle del Pago
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