| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281547 | 001-001-0000801 | ₲ 61.429.000 | ₲ 61.429.000 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281547 | 001-001-0000800 | ₲ 4.800.000 | ₲ 4.800.000 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago |