| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 282693 | 003-001-0011703 | ₲ 15.979.000 | ₲ 15.195.739 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago |