| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 282920 | 001-002-0030775 | ₲ 341.000 | ₲ 339.785 | 26-06-2015 | Ver Detalle del Pago |