| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283267 | 001-002-0000536 | ₲ 8.651.000 | ₲ 8.226.944 | 15-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283267 | 001-002-0000527 | ₲ 5.091.000 | ₲ 4.841.449 | 02-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283267 | 001-002-0000385 | ₲ 456.000 | ₲ 456.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |