| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283527 | 001-001-0003709 | ₲ 22.000.000 | ₲ 20.921.600 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283527 | 001-001-0003546 | ₲ 8.613.000 | ₲ 8.190.806 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |