| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283527 | 001-001-0001231 | ₲ 7.920.000 | ₲ 7.531.776 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |