| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283527 | 001-001-0001172 | ₲ 11.410.274 | ₲ 10.850.963 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283527 | 001-001-0001172 | ₲ 280.089.726 | ₲ 266.360.237 | 09-09-2015 | Ver Detalle del Pago |