| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283527 | 001-003-0000157 | ₲ 196.488.600 | ₲ 186.857.086 | 07-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283527 | 001-003-0000047 | ₲ 24.285.250 | ₲ 23.094.831 | 12-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283527 | 001-003-0000043 | ₲ 13.754.400 | ₲ 13.080.184 | 12-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283527 | 001-003-0000012 | ₲ 84.209.400 | ₲ 80.081.608 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago |