| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283842 | 019-002-0020942 | ₲ 5.503.913 | ₲ 5.234.121 | 09-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283842 | 019-002-0014346 | ₲ 24.824.200 | ₲ 23.607.363 | 09-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283842 | 019-002-0014332 | ₲ 1.673.995 | ₲ 1.591.939 | 09-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283842 | 019-002-0014320 | ₲ 5.988.525 | ₲ 5.694.979 | 09-09-2015 | Ver Detalle del Pago |