| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284083 | 001-001-0000779 | ₲ 9.068.000 | ₲ 9.068.000 | 28-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284083 | 001-001-0000778 | ₲ 13.626.040 | ₲ 13.626.040 | 28-04-2015 | Ver Detalle del Pago |