| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284190 | 001-001-0001180 | ₲ 22.052.100 | ₲ 20.971.146 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago |