| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 284431 | 001-001-0068453 | ₲ 3.900.000 | ₲ 3.708.829 | 18-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 284431 | 001-001-0068452 | ₲ 540.000 | ₲ 538.036 | 18-06-2015 | Ver Detalle del Pago |