| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284967 | 001-001-0014834 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.594.182 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284967 | 001-001-0014833 | ₲ 1.850.000 | ₲ 1.759.316 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284967 | 001-001-0014832 | ₲ 8.320.000 | ₲ 7.912.169 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284967 | 001-001-0014748 | ₲ 7.800.000 | ₲ 7.417.659 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284967 | 001-001-0014747 | ₲ 7.800.000 | ₲ 7.417.659 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284967 | 001-001-0014746 | ₲ 10.170.000 | ₲ 9.671.485 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |