| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285276 | 001-001-0017764 | ₲ 937.500 | ₲ 934.091 | 19-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285276 | 001-001-0017784 | ₲ 410.000 | ₲ 408.509 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285276 | 001-001-0017783 | ₲ 3.101.850 | ₲ 2.949.803 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285276 | 001-001-0017782 | ₲ 69.000 | ₲ 68.749 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285276 | 001-001-0017781 | ₲ 4.042.500 | ₲ 3.844.344 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |