| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285445 | 001-001-0000879 | ₲ 2.960.000 | ₲ 2.814.907 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285445 | 001-001-0000871 | ₲ 290.000 | ₲ 275.785 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285445 | 001-001-0000869 | ₲ 1.610.000 | ₲ 1.531.081 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285445 | 001-001-0000893 | ₲ 10.840.000 | ₲ 10.308.643 | 01-12-2015 | Ver Detalle del Pago |