| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285445 | 001-001-0000823 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.852.946 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285445 | 001-001-0000803 | ₲ 400.000 | ₲ 398.545 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285445 | 001-001-0000775 | ₲ 18.400.000 | ₲ 17.498.067 | 16-10-2015 | Ver Detalle del Pago |